2023年度宿州市机关事业单位基本养老金转移支付绩效自评报告

根据《安徽省财政厅转发财政部关于开展2023年度中央对的方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（皖财绩〔2024〕155 号）、《宿州市财政局关于开展2023年度中央对的方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》等文件要求，现将宿州市机关事业单位基本养老金转移支付绩效自评结果报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

下达基本养老金转移支付预算和绩效目标情况。2023年中央财政下达我市转移支付资金共41360万元，其中机关事业单位养老保险制度改革补助经费36810万元，机关事业单位调整基本养老金水平中央财政补助经费4550万元，实行绩效目标管理，目标任务完成较好。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

我市机关事业单位基本养老保险中央转移支付2023年全年预算数41360万元，其中：机关事业单位养老保险制度改革补助经费36810万元，机关事业单位调整基本养老金水平中央财政补助经费4550万元。全年执行数41360万元，预算完成率100%，中央转移支付资金已全部到位。

2、项目资金执行情况分析

中央转移支付资金已100%用于弥补机关事业单位养老保险基金收支缺口，确保了全市退休人员待遇领取人员养老金按时足额发放，有效的缓解了发放养老金的压力。

3、项目资金管理情况分析

2023年我市机关事业单位基本养老保险参保人数9.89万人，领取养老金人数为5.69万人，本年养老保险费收入40.08亿元，其中中央转移支付资金4.13亿元，占养老保险费收入的10.30%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

中央转移支付资金已全部到位，确保了全市退休人员待遇领取人员养老金及时足额发放，确保了全市2023年度退休人员的待遇调整工作，较好的完成了年度总目标。

（三）绩效目标完成情况分析（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标。宿州市机关事业单位基本养老保险参保人数年初预算数为15.14万人，实际年底参保人数为15.58万人，其中，在职9.89万人，退休5.69万人，超额完成年初预期目标。

（2）质量指标。机关事业单位退休人员基本养老金足额发放率100%。

（3）时效指标。机关事业单位退休人员基本养老金及时发放率100%。

（4）成本指标。机关事业单位退休人员均按照安徽省人社厅、财政厅文件标准，将全市符合待遇调整范围的机关事业单位退休人员及时调整到位。

2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益。有效的保障参保人员基本生活，较好的完成了年度总目标。

（2）可持续影响。确保了基本养老保险制度长期可持续发展。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度。通过电话回访、满意度问卷调查等方式，参保对象对机关事业单位养老保险经办和服务的满意度均≥95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体来看，2023年全市机关事业单位基本养老保险中央转移支付资金各项绩效目标均圆满完成，没有出现偏离绩效目标的情况。下一步，我中心将按照国家和省市有关要求，不断优化资金绩效目标设置和考核体系，严格按照财务管理制度使用专项资金，保证资金安全，确保达到资金的预期使用效果。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将作为下一年度机关事业单位基本养老保险补助资金分配的重要参考因素，我中心将根据本次绩效自评结果以及当前和今后一段时期养老保险工作目标任务，不断完善全市机关事业单位基本养老金补助资金绩效目标设置和考核体系，合理分解下达绩效目标任务，确保机关事业单位基本养老金补助资金绩效管理工作更加科学规范。同时将本次绩效自评结果公布在宿州市人力资源和社会保障局门户网站。

五、其他需要说明的问题

 无。

宿州市机关事业单位养老保险管理中心

                                                        2024年4月18日

2023年度宿州市机关事业单位基本养老金转移支付整体绩效目标自评表.xls